各部门：
为加强合同管理，保障学校权益，根据《常州工程职业技术学院关于加强内部控制规范加强党风廉政建设的实施办法》（常工职委【2015】44号）和《常州工程职业技术学院合同管理办法（试行）》(常工职院审【2017】1号) 文件要求，以及2017年内部审计工作计划，对各部门2016.01.01-2017.06.30合同管理及执行情况开展检查，现将检查相关事项通知如下：
一、检查部门和时间：审计处，2017年11月13日-2017年11月30日。
二、检查对象及范围：2016.01.01-2017.06.30各部门各类合同及协议。
三、检查内容：
1、是否制定了本部门合同（协议）管理的相关制度（实施办法）；
2、是否有专人负责合同（协议）保管；
3、是否有专人负责合同（协议）执行情况的跟踪监督；
4、合同（协议）是否按年度循序编号、年度终了装订成册作为部门档案保管；
5、2016.01.01-2017.06.30各项合同（协议）执行情况。
四、检查的实施：
1、2017.11.13-2015.11.17各部门自查及资料准备；
2、2017.11.20-2017.11.30审计处实施检查，送检和现场检查相结合。
各部门检查时间见安排表。
五、检查所需资料：
1、填好的《附件一：2016.01.01-2017.06.30合同管理及执行情况检查表》
《附件二：2016.01.01-2017.06.30各项合同（协议）执行情况表》；
2、合同管理制度复印件（有的就提供）；
3、合同（协议）循序编号的文档装订本或集合本。
六、检查情况报告：
检查结束后，出具书面检查报告。

审计处
2017.11.13