关于对2019年度合同管理及执行情况开展检查的通知

各部门：

为加强合同管理，保障学校权益，根据常州工程职业技术学院内部控制规范和《常州工程职业技术学院合同管理办法（试行）》(常工职院审【2017】1号)要求，对各部门2019年度合同（协议）管理及执行情况开展检查，现将检查相关事项通知如下：

一、检查时间安排：2020年5月15日-2020年6月15日。

二、检查对象及范围：2019年度各部门各类合同（协议）（2019.1.1-2019.12.31）。

三、检查内容：

1、是否有专人负责合同（协议）文本保管；

2、是否有专人负责合同（协议）执行情况的跟踪监督；

3、合同（协议）是否按年度循序编号、年度终了装订成册作为部门档案保管；

4、2019年度各项合同（协议）执行情况。

四、检查实施：

1、2020.5.15-2020.5.30各部门自查及资料准备；

2、2020.6.1-2020.6.15审计处实施检查，送检和抽检相结合。

3、根据自查情况，审计处将对部分重要合同（如重大项目、重要事项协议等）进行抽查。

五、检查所需资料：

1、填好的《附件一：2019年度合同(协议)管理情况表》

《附件二：2019年度各项合同（协议）执行情况表》；

2、合同（协议）循序编号的文档装订本或集合本。

请各部门按时将相关资料送审计处蒋玲凤老师。

                                                       审计处

2020.5.7

附件一：2019年度合同（协议）管理情况表

部门（盖章）：

审核人（部门负责人签字）：           填表人：             年   月   日                                  

附件二：2019年度各项合同（协议）执行情况表

部门（盖章）：

审核人（部门负责人签字）：          填表人：         年   月   日