被考核部门

考核部门

序号

任务属性

一级目标任务

二级目标任务

三级目标任务

考核标准

（时间、质量、效益）

权重

（100%）

自评分数

考核部门评分

1

A

强化“经济体检”

1、对重大专项资金管理使用的审计：5月底前抽审1个中央、省级重大专项资金的管理使用情况；年底前完成对防疫专项资金的使用情况进行审计。

2、对基建维修工程的审计：1、9月底前推进完成地下工程中心决算审计；2、按项目结束情况，一般2个月内完成维修改造工程项目结算审计。

3、对物资和服务采购的审计：对5万元以上的集中采购开展跟踪审计。

4、对重点项目绩效审计：根据学校要求和审计调查情况，11月底前完成2项重点项目的绩效审计。

5、对各单位的财务收支审计：结合组织部委托中层干部经济责任审计情况，合理安排5个左右二级单位的财务收支审计，年底前完成。

6、对30万以上的横向科研项目经费全覆盖审计；8月底前完成30万以下的项目抽审4-5项

7、开展合同管理及执行情况年度检查，6月份完成。

8、对2019年度各部门审计发现问题整改情况进行检查，7月底前完成

2

C

常州工程职业技术学院各类采购格式合同的编制工作

1、6月前完成采购格式合同的起草工作

2、8月前完成采购格式合同的法律审核工作

3、9月底前学校采购格式合同在审计处网站发布

3

C

事务大厅-合同审核线上流程

1、5月底前与图文信息中心沟通，确定建设路径

2、6月底前试运行

3、7月底前正式上线运行

4

C

协助学校政治巡察

1、按照巡察办通知，一周内制定财务检查方案

2、按巡察进度完成财务检查工作并反馈巡察组

5

C

中层干部经济责任审计

1、11月底前，根据组织部委托，完成中层干部经济责任审计

2、审计过程符合内部审计准则质量控制程序

3、发现主要问题，提出审计建议，出具审计报告

考核部门意见

总分

考核部门

负责人

被考核部门负责人

审核人